:: Gestion des Achats et des Approvisionnements ::
Le rapprochement des commandes achat et Factures Fournisseurs de SAP MM (5/5)

 

Voici le 5ème guide utilisateur de la gestion des achats et des approvisionnements de SAP MM (Material Management).
Les tâches de la composante MM Achats sont les suivantes : approvisionnement externe et interne,détermination des sources d'approvisionnement possibles pour un besoin identifié par le système de planification,suivi des livraisons et des paiements aux fournisseurs. La communication entre tous les participants au processus d'approvisionnement est essentielle pour un fonctionnement correct du système Achats....
Si vous souhaitez devenir un utilisateur ou consultant SAP MM ce cours est indispensable. >

 

Les manuels traitant de l'administration des ventes SAP MM s'étudient pas à pas :
  • Etape 1/5 : Présentation Générale
  • Etape 2/5 : Les commandes achat
  • Etape 3/5 : La gestions des stocks
  • Etape 4/5 : Les inventaires
  • Etape 5/5 :Le rapprochement Commande/Facture(vous êtes ici)

    • :: Aperçu du cours ::

    Descriptif : La gestion des ACHATS et APPROVISIONNEMENT de SAP MM
    Cible du cours : Pour tous les futurs utilisateurs ou consultant logistique
    Objectifs :
  • Appréhender et maîtriser la gestions des achats et des approvisionnements de SAP MM
  • Les facture non parvenus de SAP MM
  • Le contrôle des factures
  • La gestions des écarts et des cas de litiges
  • Continuer le traitement


    • Durée : 4 jours de formation
    Volume : 140 pages

    SAP MM Controle Facture

    :: Contenus ::

    Présentation de SAP
  • Pré requis 1 : Le cours de navigation
  • Pré requis 2 : Le cours des données de base et Structures Organisationnelles de SAP MM
  • Pré requis 3 : Le cours des demandes, appel d'offre, contrat et commandes achat de SAP MM


    • 1 GESTION DES COMPTES DES FACTURES NON PARVENUES de SAP MM
    • 1.1 DETAIL DU PROCESSUS
    • 1.2 TRAITEMENT MENSUEL : RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE DES POSTES
    • 1.3 CONSULTATION DES ECRITURES DE FACTURES MM NON PARVENUES
    • 1.4 TRAITEMENTS DES ECRITURES NON LETTRABLES

    2 CREATION D’UNE FACTURE FOURNISSEUR (CONTROLE FACTURE)
    • 2.1 LA SOCIETE TRAITEE
    • 2.2 CHANGER LE CODE SOCIETE
    • 2.3 SAISIE DES DONNEES D’ENTETE : ONGLET DONNEES DE BASE
    • 2.4 SAISIE DES DONNEES D’ENTETE : PAIEMENT
    • 2.5 SAISIE DES DONNEES D’ENTETE : DETAIL
    • 2.6 SAISIE DES DONNEES D’ENTETE : TAXES
    • 2.7 DOCUMENT DE REFERENCE DE LA FACTURE
    • 2.7.1 Message d’erreur sur n° de commande en référence
    • 2.7.2 N° de bon de livraison pour plusieurs fournisseurs
    • 2.7.3 N° de bon de livraison pour plusieurs commandes
    • 2.7.4 Bon de livraison non géré
    • 2.7.5 Problème : Traitement en double d’une facture
    • 2.7.6 Analyser la facture fournisseur déjà saisie
    • 2.7.7 Contrôle du fournisseur
    • 2.8 AFFICHAGE DE LA STRUCTURE DE COMMANDE
    • 2.9 SIMULATION DU CONTROLE FACTURE
    • 2.10 ERREUR MONTANT TVA
    • 2.11 STATUT D’ERREUR DE LA FACTURE
    • 2.11.1 Petit écart de solde:
    • 2.12 MESSAGE D’ERREUR
    • 2.13 PRE ENREGISTREMENT.
    • 2.14 SAUVEGARDE DE LA FACTURE

    3 CAS DE LITIGE
    • 3.1 MONTANT FACTURE SUPERIEUR A CELUI RECEPTIONNE
    • 3.1.1 Frais d’acquisition
    • 3.1.2 Acceptation augmentation prix unitaire
    • 3.1.3 Refus d’augmentation prix unitaire
    • 3.1.4 Quantité facturée supérieure à celle réceptionnée
    • 3.1.5 Article non réceptionné
    • 3.1.6 Montant facturé inférieur à celui réceptionné
    • 3.1.7 Acceptation d’une diminution du prix unitaire
    • 3.1.8 Quantité facturée inférieure à celle réceptionnée

    4 POURSUITE DU TRAITEMENTS
    • 4.1 VISUALISATION D’UNE FACTURE FOURNISSEUR
    • 4.2 ANNULATION D’UNE FACTURE FOURNISSEUR
    • 4.3 DEBLOQUER LES FACTURES FOURNISSEURS
    • 4.4 SYNTHESE DES FACTURES FOURNISSEURS
    • 4.5 EDITION D’UN MESSAGE (FORMULAIRE)

    5 TRAITEMENTS ULTERIEURS
    • 5.1 FACTURE EN REFERENCE A UNE COMMANDE
    • 5.2 FACTURE SANS REFERENCE A UNE COMMANDE
    • 5.3 AVOIR OU REMISE EN REFERENCE A UNE COMMANDE
    • 5.4 FACTURE SANS REFERENCE A UNE COMMANDE
    • 5.5 AVOIR SUITE A UNE NOTE DE DEBIT